деньги в кассу по фискальным чекам: наличные и карта, возвраты вычтены, авансы не задваиваются

План/факт по подразделениям — Октябрь 2026

Факт выручка и касса по 14 октября включительно (14 из 31 дней · 45.2% месяца прошло). Обновлено 15/10/26 05:46 MSK.

V1.10

13 подразделений

План месяца

45 800 000 ₽

13 подразделений (АЗ 8 + ЛО 5)

Факт на утро (выручка и касса по 14 октября)

19 686 355 ₽

43.0% от плана · темп −5.1% vs ожидание (dow)

Прогноз конца месяца

43 474 745 ₽

экстраполяция с поправкой на день недели

Выполнение плана (прогноз)

94.9%

Δ −2 325 256 ₽

Фильтр:в срезе: план 45 800 000 ₽ · факт 19 686 355 ₽ · прогноз 43 474 745 ₽ (94.9%)

План/факт по подразделениям· клик по заголовку свёрнутой группы — раскрыть подразделения

Дата	АЗ · Киров (5)					АЗ · Москва (3)			ЛО · Киров (5)					Итого дня
Дата	Вор.114	Вор.77 4эт	Прео 38	Ленина 191	Дзерж.6	Эйзен.6	Пятн.21	Тат.Паркнестаб.	Вор.46	Вор.133	Вор.77 Zeiss	Окт.7	Окт.44	Факт	План/день	% дня
План месяца	7 200 000	6 000 000	3 800 000	4 100 000	3 700 000	4 200 000	2 000 000	1 000 000	4 100 000	4 200 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000	45 800 000	план месяца по срезу
Прогноз месяца	7 035 938	6 402 723	3 674 033	4 172 259	3 129 063	4 255 046	867 498	576 945	4 764 140	3 842 406	2 332 416	1 584 185	838 092	43 474 745	94.9% vs план
Прогноз, %	98%	107%	97%	102%	85%	101%	43%	58%	116%	91%	93%	79%	84%	95%	прогноз / план × 100
Итого	3 186 033	2 899 299	1 663 686	1 889 294	1 416 911	1 926 782	392 823	261 254	2 157 311	1 739 929	1 056 171	717 355	379 507	19 686 355	20 731 857	95%

По группам (бренд / город)

АЗ · Киров

на треке

факт по дням (1–14 авг)

План

24 800 000

Факт

11 055 223

Прогноз

24 414 016 (98%)

Δ vs план

−385 984(−1.6%)

АЗ · Москва

отстаём

факт по дням (1–14 авг)

План

7 200 000

Факт

2 580 859

Прогноз

5 699 490 (79%)

Δ vs план

−1 500 510(−20.8%)

ЛО · Киров

на треке

факт по дням (1–14 авг)

План

13 800 000

Факт

6 050 273

Прогноз

13 361 238 (97%)

Δ vs план

−438 762(−3.2%)

Что бросается в глаза сегодня

Пятницкое ш. 21 в риске: прогноз 43%, отстаёт на 1 132 502 ₽.
Татьянин Парк 19/3 тоже отстаёт: прогноз 58%, минус 423 055 ₽.
Воровского 46 обгоняет план на +16% — прогноз 4 764 140 ₽ при плане 4 100 000 ₽.
Сеть отстаёт от ожидаемого темпа на 5.1% с поправкой на день недели.

Топ-3 в риске (прогноз < 90% плана)

Пятницкое ш. 21АЗ · Москва

Прогноз/план

43%

Отставание

−1 132 502 ₽(−56.6%)

Срочный разбор с рег. директором: расписание врачей, загрузка слотов, план на 5–10 дней.

Татьянин Парк 19/3АЗ · Москва

Прогноз/план

58%

Отставание

−423 055 ₽(−42.3%)

Срочный разбор с рег. директором: расписание врачей, загрузка слотов, план на 5–10 дней.

Окт. пр-т 7ЛО · Киров

Прогноз/план

79%

Отставание

−415 815 ₽(−20.8%)

Смотреть входы и конверсию входа в чек: выкладка, витрина, работа консультанта с потоком.

V1.10 · 15/10/26 · Тат.Парк — нестабильна (нули по дням норма) · источник: ОФД фискальные чеки + 1С agent_api sales